888集团6008

　　11月12日，国电集团基建财务内控信息系统火电推广首家单位顺遂通过验收。国电织金发电有限公司（以下简称“织金公司”）携手888集团6008在集团试点项目的基础上，攻陷了火电基建项目推广的第一个山头。系统的无邪性、顺应性和推广价值进一步凸显，为国电集团实现合规内控、管理内控、价值内控的管理境界，打造一流内控工程积累了信心与能量。

（织金基建财务内控项目验收会）

　　织金公司是国电集团“6321”推广妄想中6家火电推广单位的领头兵。2012年10月16日，国电集团财务管理部郭晓刚处长莅临现场指导事情，织金公司、888集团6008及天职公司组队启动内控项目建设,开启了基建内控强基固本、提升效率、提防危害的新征程。

　　织金内控项目建设历时一年多，充分吸网络团哈尔滨热电项目的先进履历，团结公司的优势和特点，对内控系统举行完善优化，固化了控制流程、权限，明确了控制责任，提高了信息相同效率，实现了对基建营业管理管理危害的动态跟踪。项目建设修订了21个管控程序，12个管理制度，形成涵盖“妄想与概算管理、采购与招标管理、条约管理、物资管理、财务管理、工程完工决算管理”6大方面，共计56个末级营业流程、45项管理制度、180多个危害点和对应危害控制步伐的内控系统。项目构建了涵盖9大营业板块、21个子系统的内控信息系统，系统上线后，已实现爆发营业流程票据的周全规范。

　　验收会上，总结了通过基建财务内控信息系统建设，提升了营业职员管理能力，优化了企业内部管理系统，完善了企业投资控制机制；实现了营业与财务数据的统一，提高了营业打点审批效率；实现了“阳光操作”、“动态反应投资情形”等一系列目的。

　　专家评审团对项目给予了高度评价，以为项目形成了融合营业流、价值流、信息流，且笼罩基建管理全历程的内控系统，改善了基建管理的内控情形，固化了控制流程、权限，明确了责任，提高了信息相同效率，实现了对基建营业管理危害的动态跟踪，有用包管了内控的落地，一致赞成项目高标准通过验收。