888集团6008

　　888集团6008（泉源：中国电力网　作者：不详）

　　现在，国家电网公司内部控制系统建设进入周全推广应用阶段。

　　10月10日晚，在国网山东省电力公司内控建设集中办公室，30多位员工正在主要有序地忙碌着。内控建设事情启动以来，他们已经忙碌了4个多月了。5月15日，国网山东电力召开内部控制建设试点实验启动会，明确建设总体思绪、目的原则、组织分工，周全安排内部控制建设事情。

　　高效推进

　　从试点建设到周全笼罩

　　“内部控制建设是一项关系企业稳固、康健和可一连生长的主要管理事情。增强内部控制建设，是企业规范管理、提防危害、增进战略目的实现的主要基础和基础包管。”国网山东电力财务认真人说。

　　国网山东电力作为试运行单位之一，高起点定位，超前做好顶层设计，确立了“细谋划、稳推广、抓实效”的事情思绪，组建了以部分分担向导认真，以各专业营业主干为主体的十大营业组，“一体妄想、节点一致、标准统一”的实验计划，实现了内控建设进度清晰、历程可控。

　　6月27日，国网山东电力召开内部控制建设推广事情安排聚会，由“试点共建”拓展至“周全笼罩”，建设事情在所有市、县供电公司推广实验；8月30日，该公司召开内控流程标准实验与应用推进电视电话聚会，周全剖析目今内控建设使命和形式，开展流程差别调解，制订内控流程应用标准，推进内控流程标准逐级落地；8月16日至9月1日，在全省开展内控知识普及培训和竞赛答题活动，普遍普及内部控制建设知识，共两万余员工加入。

　　9月23日，通过建设衔接，分级匹配，优化营业，国网山东电力准期形成省、市、县内控落地效果，实现内控实验与应用事情“一杆究竟、市县同步”。

　　全心组织

　　超前完成差别剖析

　　“我们建设了‘日报告、周调理、双周简报’项目管理机制，严酷控制项目化管理流程，率先提报基础效果，高效完成差别剖析，超前启动接口验证，自动开展可融整改，周全开展推广实验，起劲增进内控宣贯，有用管控了项目进度。”国网山东电力内控办项目组认真人说。

　　自内控建设事情启动以来，国网山东电力选择潍坊、烟台、枣庄、日照4家市供电公司作为试点单位，与本部同期开展有关事情，同步形成了5个差别剖析样本。在内控建设详细实验事情中，国网山东电力接纳项目化管理，立异建设两横双纵“井”字型组织管理模式，本部和4个试点单位对口设立10大营业组，180余名专业职员同步开展差别剖析事情，组建省市两级营业组同步集中办公的双横建设组织机构；本部和各试点单位项目管理组管控项目整体进度和质量，营业组认真各专业的建设实验和效果审核事情，形成“管理组抓整体，营业组抓详细”的上下意会、周全衔接的双纵建设管理名堂。

　　来自聊城供电公司的孙立涛就是国网山东电力营业组成员，初见孙立涛是在物资组的办公区。由于物资组接纳全省共建的项目实验计划，在项目希望到第二阶段时，地市公司上报的数据量猛增，物资组需要举行650余个差别剖析表的融合，这个事情量是其他营业组的十几倍。在现有条件下，怎样紧跟项目组进度是要害问题也是难点问题。孙立涛认真总结数据纪律，首先梳理全营业流程，做出一套包括主要差别点的差别剖析表样本，再让小组成员分工合作将差别地市公司的差别剖析表和样本比对，然后调解差别信息，最后再举行差别剖析表汇总融合，完全跟上了项目组的进度。

　　立异机制

　　内控建设有用落地

　　为高效推进内控建设，实现内控建设的有用落地，国网山东电力确立了“一体安排、二维框架、三级管控、四层质检、五项包管”事情步伐。“一体安排”，即制订省市县一体化实验计划；“二维框架”，即建设两横双纵组织管理模式；“三级管控”，即建设“日报告、周调理、双周简报”项目管理机制；“四层质检”，即实验“逐日抽检、双日复核、周全核查、集中会审”四个层级质量磨练机制；“五项包管”，即周全落实制度、审核、人力、培训、交流五项包管步伐。优异的机制，为高质量完成内控建设提供了有力支持。

　　“内部控制的生命力在于执行。”我们从物资组相识到，为增强物资管理内部控制建设，国网山东电力重点明确了物资采购权的归口，严酷了供应商确定权、价钱控制权、物资采购权，三权疏散，各自认真，互不越位。采购的每一笔物资都由采购人、验收人、批准人、财务审查人划分在凭证上签字，方能入账。

　　国网山东电力还起劲营造内控建设优异气氛，以“培育文化多途径、两上两进两延伸”为主题，通过周全危害管理和内部控制专题网站等宣传平台，宣传内控建设意义和效果；实现内控知识上国网山东电力网站、上协同平台等，制作面向全体员工的多媒体视频和培训质料，并在该公司网站和协同平台上宣布，以内控题库学习和知识竞赛活动为推手，在该公司普及内控知识，宣传内控理念。

　　现在，国网山东电力完善全营业与全流程营业目录21项，增补危害信息27项，网络授权信息141条，体例完成内部情形合规文档。同时，在接口验证事情、各专业的差别剖析和穿行测试事情上取得了显著效果。