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黑龙江电力强化价值链管理推进内控系统建设

  • 时间：2014-04-03
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    888集团6008（泉源：新华网  作者：佚名）

    克日 ，黑龙江鹤岗供电公司完成危害与内控管理营业场景和系统操作流程、系统主要功效� ？椤⒏鞴π ？椴僮鞯炔闻嗍虑� ，风控信息系统录入正在该公司有序举行。该系统录入是落实国网黑龙江电力有限公司内控系统建设重点事情之一 ，与此同时 ，黑龙江电力公司所属各单位同步落实公司2014年内控事情安排暨内控系统培训聚会精神 ，内控系统建设事情正在稳步推进中。

    企业内部控制是提高企业运营效率、包管企业依法谋划和会计信息真实可靠 ，增进企业实现战略目的的活动 ，是企业提高管理水平和提防危害的一种有用机制。价值链管理是将企业的生产、营销、财务、人力资源等方面有机的整合起来 ，做好妄想、协调、监视和控制等各个环节的事情 ，形成相互关联的整体 ，真正凭证链的特征实验企业的营业流程。

    2013年5月 ，黑龙江电力公司最先正式启动内部控制系统建设事情 ，先后召开内控建设启动会、差别调解、内控应用和内控自查事情安排会 ，周全启动内部控制建设事情。在内控系统建设事情中 ，该公司有用梳理标准流程 ，共识别852条可融合差别和251条不可融合差别 ，切实提高效果的适用性和适用性。强化跨专业流程衔接 ，完善专业衔接间缺失流程及职责分工 ，新增四个跨营业流程。

    黑龙江电力公司应用内控流程标准 ，优化现实营业流程、岗位、权限和危害 ，形成了公司内控标准应用效果。通过开展内控建设与实验自查 ，形成佐证质料650份 ，发明内控缺陷26个 ，制订整改妄想和完成时间 ，增进内控流程标准的落地执行� ？鼓诳匦Ч既敕缈叵低� ，完成15442个流程图的修改完善事情。展现内控建设风貌 ，在国家电网公司门户网站宣布内控建设信息30余条 ，典范履历入选国家电网公司内控建设专刊。

    “有用执行是内控系统的生命力 ，再完善的制度系统、再优化的事情流程 ，若是不可获得有用的执行 ，都会成为‘稻草人’和假把式。”公司总会计师许毅蒙在2014年内控事情安排暨内控营业培训聚会上总结强调：“公司要强化内控责任落实 ，强化内控知识培训 ，强化风控系统应用 ，强化责任考评 ，强化质量提升 ，切实将内控建设的重点转向评价、完善和执行。”

    2014年 ，黑龙江电力公司将强化内控流程落地执行 ，催促所属各单位严酷执行内控流程 ，优化调解现实营业 ，按月上报执行中内控缺陷的整改情形 ，逐步消除与内控流程的差别。完成内控数据导入 ，开展风控信息系统培训 ，熟悉系统基本功效 ，充分应用内控流程动态展示、各管理要素多维度盘问功效 ，确保系统正式上线运行 ，依托风控系统完成2014年内控应用评价及危害报告。

    黑龙江电力公司强化财务价值链管理 ，运用内控手段推动营业规范 ，增进业财深度融合 ，一直完善财务内控流程 ，包管财务报告及相关信息真实完整 ，实现财务与营业管理双提升。推行风控信息系统应用 ，提升公司内部控制信息化应用水平。健全完善授权管理系统 ，优化调解各营业部分、各单位重大决议 ，项目建设、资金支付等权限 ，按期完善公司授权系统并严酷执行。增强危害与内控一样平常管理事情 ，深入开展危害评估与内控评价 ，增进危害评估与内控评价事情机制的有用运行。

    据悉 ，2014年3月31日前 ，黑龙江电力公司将完成内控自我评价事情 ，依据危害导向原则、主要性原则以及本专业管控要求 ，选取纳入自我评价规模的最后流程 ，磨练2013年度内控系统建设与运行情形 ，查找管理薄弱环节 ，强化缺陷整改落实 ，有用提防种种危害 ，确保内部控制整体有用。




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